Transparentnost
Datum plaćanja | Broj računa | Dobavljač | OIB | Isporučena roba/ obavljena usluga | Iznos računa |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2022 | 184/P2/2 | HOTEL PETRIJEVCI | 59987667455 | Usluga smještaja | 251.00 |
10/02/2022 | 176375-S373-2 | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 605.47 |
10/03/2022 | 128/1/2022 | A.T.N. INŽENJERING d.o.o. | 46142243642 | Rasvjetni stupi | 28,750.00 |
10/04/2022 | 400483-S430-1 | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 588.78 |
10/06/2022 | 12/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 08037387363 | Sanacija poljskih putova | 31,554.00 |
10/07/2022 | 126/P52/2 | K-M d.o.o. | 11019630025 | Sanacija oštećene Tk infrastrukture | 3,125.00 |
10/11/2022 | 392701/23/1 | LUKOIL CROATIA d.o.o. | 84740716328 | Eurodizel | 549.07 |
10/14/2022 | 11288834 | HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. | 57500462912 | Nadoplata iznosa ENC | 2,000.00 |
10/14/2022 | 22091002879 | HPB | 87939104217 | Naknada za usluge platnog prometa | 256.50 |
10/14/2022 | 38-C-360 | CORONA MURALIS j.d.o.o. | 62941003722 | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177) | 213,952.50 |
10/16/2022 | 179171/111008/1 | CORAL CROATIA d.o.o. | 72594208197 | Eurodizel | 591.51 |
17.10.2022 | 08-0922-0589949 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Fina e-paket | 125.00 |
17.10.2022 | 08-0922-0589949 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Korištenje servisa e-račun | 12.50 |
17.10.2022 | DJEČJI VRTIĆ-IMOTSKI | 46142243642 | Sufinanciranje dječjeg vrtića | 1,500.00 | |
17.10.2022 | 44-283-2 | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | 38967655335 | Financiranje radnih bilježnica | 5,339.00 |
17.10.2022 | 2500100010-220920-5 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | 43965974818 | Električna energija | 14,999.57 |
17.10.2022 | 140/U01/0 | HOTEL ZDILAR,VL.VINKO ZDILAR | 26035281173 | Reprezentacija | 1,665.00 |
17.10.2022 | 81-01-01 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAV | 50922695010 | Odvoz komunalnog otpada-groblje | 976.32 |
17.10.2022 | 2301049735-22090-3 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | 43965974818 | Električna energija | 692.67 |
17.10.2022 | 59-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | 76924218245 | Sufinanciranje dječjeg vrtića | 7,200.00 |
17.10.2022 | 5873/019/2 | METALIA-AUTO, D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELI | 38065977917 | Autodijelovi | 951.60 |
17.10.2022 | 0155-30990100-0922 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAV | 50922695010 | Odvoz komunalnog otpada- zgrada Općine | 70.51 |
17.10.2022 | 1288-M01-2 | ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE | 15330439545 | Uredski materijal | 579.00 |
17.10.2022 | 5030785589-277-3 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | 81793146560 | Usluge telefona | 883.38 |
17.10.2022 | 1275-M01-2 | ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE | 15330439545 | Održavanje web stranice | 437.50 |
10/19/2022 | 28/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 08037387363 | Izgradnja sustava JR uz nogostup na ŽC 6177 | 120,000.00 |
10/20/2022 | 298884-S256-1 | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 634.42 |
10/21/2022 | 37-1-100 | BARTULOVIĆ - PULJIĆ PROJEKTIRANJE D.O.O. | 68474663422 | Usluge stručnog nadzora na sanaciji nerazvrstanih cesta (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177) | 8,750.00 |
10/26/2022 | 59163-5192-2 | PETROL d.o.o. | 75550985023 | Eurodizel | 610.70 |
27.10.2022. | 1879-1-1 | FORTY TWO | 47239025735 | Usluga smještaja | 233.00 |
31.10.2022. | 145-10-22 | AUTOHERC D.O.O. | 61310455064 | Prijevoz srednjoškolaca | 9,112.50 |
31.10.2022. | 9920657967 | HPB d.d. | 87939104217 | Anuitet kredita | 50,059.45 |
09.11.2022. | 2440 | LUKOIL CROATIA d.o.o. | 84740716328 | Eurodizel | 684.50 |
09.11.2022. | 50-P-360 | ROMB d.o.o. | 85719033931 | Plaćanje po cesiji Vodovod | 84,943.75 |
10.11.2022. | 55-C-360 | CORONA MURALIS j.d.o.o. | 62941003722 | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177) | 236,047.50 |
11/11/2022 | 55-C-360 | CORONA MURALIS j.d.o.o. | 62941003722 | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177) | 58,265.63 |
11.11.2022. | 2440 | TIFON | 77607495225 | Eurodizel | 619.53 |
11/14/2022 | METALIA-AUTO, D.O.O. | 38065977917 | Autodijelovi | 204.00 | |
15.11.2022. | 172/01/1 | ELJUGA d.o.o. | 78559382175 | Ferali Veliki | |
16.11.2022 | 1399-M01-2 | ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE | 15330439545 | Održavanje web stranice | 437,50 |
16.11.2022 | 356/1/1 | JOSIP ŽDERO - AGRO-SHOP | 47164976669 | Set svitka | 40,00 |
16.11.2022 | F-142/1/1/2022/FIN | ADL STRUKTURA D.O.O. | 66445349777 | Usluge stručnog nadzora na radovima sanacije nerazvrstanih spojnih cesta na ŽC 6177, ŽC 6174 i ŽC6157 | 6.375,00 |
16.11.2022 | 1767-3904-1 | PROFIL KLETT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELAT | 95803232921 | Radne blježnice za OŠ | 2.691,00 |
16.11.2022 | 51/3/2 | MIJO TOLIĆ SVIJET STAKLA, VL. MIJO TOLI | 20179846309 | Uokvirenje slike | 1.000,00 |
16.11.2022 | 45-1-100 | BARTULOVIĆ - PULJIĆ PROJEKTIRANJE D.O. | 68474663422 | Stručni Ndzor izgradnja ogradnog zida u groblju | 3.954,89 |
16.11.2022 | 25-1022-0652217 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | 12,50 | |
16.11.2022 | 90-01-01 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | 50922695010 | Odvoz komunalnog otpada-groblje | 976,32 |
16.11.2022 | 156-10-22 | AUTOHERC D.O.O. PRIJEVOZ PUTNIKA | 61310455064 | Prijevoz srednjoškolaca | 9.112,50 |
16.11.2022 | 68-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | 76924218245 | Usluga e- račun | 7.200,00 |
16.11.2022 | 0157-30990100-1022 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | 50922695010 | Odvoz komunalnog otpada- zgrada Općine | 70,51 |
16.11.2022 | 2500100010-221020-3 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | 43965974818 | Električna energija | 4.786,60 |
16.11.2022 | 08-1022-0664999 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Fina e-paket | 125,00 |
16.11.2022 | 170/U01/0 | HOTEL ZDILAR,VL.VINKO ZDILAR | 26035281173 | Reprezentacija | 1.790,00 |
16.11.2022 | 5030785589-278-1 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | 81793146560 | Usluge telefona | 837,04 |
16.11.2022 | 2301049735-221020-1 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | 43965974818 | Električna energija | 263,52 |
21.11.2022. | 2440 | PETROL d.o.o. | 75550985023 | Eurodizel | 658.18 |
21.11.2022. | 63/1/1 | ASFALT AB d.o.o. | 80601028296 | Sanacija nerazvrstanih spojnih cesta na ŽC6177, ŽC6174 I ŽC 6157 | 250,000.00 |
21.11.2022. | 22101002872 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | Naknada za usluge platnog prometa | 220.35 |
11/21/2022 | 4815-91681501-1022 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | 41272392545 | Vodoopskrba | 105.63 |
11/22/2022 | 26/2017 | DRŽAVNI PRORAČUN | Plaćanje po ovršnom prijedlogu | 5000 | |
22.11.2022. | 28/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 08037387363 | Izgradnja sustava JR uz nogostup na ŽC 6177 | 43,825.00 |
23.11.2022. | 87-22-01 | PINUS POINT d.o.o. | 45221226795 | Uređenje parkinga | 20,000.00 |
11/24/2022 | ŽUPA KRISTA KRALJA | Donacija vjerskoj zajednici | 6,000.00 | ||
11/24/2022 | VATROGASNA ZAJEDNICA SDŽ | Plaćanje za JVP Imotski | 8,000.00 | ||
24.11.2022. | DVD LOVREĆ | Plaćanje za DVD Lovreć | 2,000.00 | ||
25.11.2022. | PRIJEVOZ STUDENATA | Plaćanje prijevoza | 38,000.00 | ||
25.11.2022. | 2022-ST-000111 | FILIR D.O.O. | 66118697525 | Dar djeci sv. Nikola | 851.38 |
27.11.2022. | CASSANDRA RESTORAN ZAGREB | Reprezentacija | 329.00 | ||
27.11.2022. | LUKOIL CROATIA d.o.o. | 84740716328 | Eurodizel | 602.38 | |
29.11.2022. | ŽUPANIJSKA ORGAIZACIJA HDZ-a | Financiranje političkih stranaka | 7,000.00 | ||
29.11.2022. | UDRUGA HVIDRA | Prijenos za udruge | 2,000.00 | ||
29.11.2022. | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 610.50 | |
04.12.2022. | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 614.75 | |
05.12.2022. | 33/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 8037387363 | Uređenje sportskog dječjeg igrališta Berinovac | 110,641.25 |
07.12.2022. | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 608.00 | |
12/09/2022 | 437856-S464-2 | INA d.d. | 27759560625 | Eurodizel | 526.77 |
12/12/2022 | 2500100010-221021-1 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Električna energija | 6,659.07 |
12/12/2022 | 2301049735-221021-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Električna energija | 1,013.46 |
12/14/2022 | 22111002854 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 87939104217 | Bankarske usluge | 334.70 |
12/16/2022 | 15/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 08037387363 | 3,750.05 | |
12/16/2022 | 9611-3000-33 | VULKAL d.o.o. | 90439696130 | Autogume | 4,377.30 |
12/16/2022 | 172-11-22 | AUTOHERC D.O.O. | 61310455064 | Prijevoz srednjoškolaca | 9,112.50 |
12/16/2022 | 1568-M01-2 | ZAG IMOTSKI | 15330439545 | Održavanje web stranice | 437.50 |
12/16/2022 | 1575-M01-2 | ZAG IMOTSKI | 15330439545 | Uredski materijal | 395.00 |
12/16/2022 | 56-1-100 | BARTULOVIĆ-PULJIĆ PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA NEKRET | 68474663422 | Usluge stručnog nadzora | 8,213.63 |
12/16/2022 | 75-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | 76924218245 | Sufinanciranje dječjeg vrtića | 7,200.00 |
12/16/2022 | 11/20/22 | RADIX OBRT ZA CVJEĆARSKE USLUGE | 70658181627 | Rashodi protokola | 1,767.00 |
12/16/2022 | 10/11/12/2022 | DJEČJI VRTIĆ IM OTSKI | 46142243642 | Sufinanciranje dječjeg vrtića | 4,500.00 |
12/16/2022 | 0169-30990100-1122 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | 50922695010 | Odvoz komunalnog otpada | 105.77 |
12/16/2022 | 99-01-01 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | 50922695010 | Odvoz komunalnog otpada | 976.32 |
12/16/2022 | 164291/2/1 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | Usluge telefona | 828.70 |
12/16/2022 | 5084-91681501-1122 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | 41272392545 | Vodoopskrba | 24.86 |
12/16/2022 | 08-1122-0713881 | FINA | 85821130368 | Fina e-paket | 125.00 |
12/16/2022 | 188/U01/0 | HOTEL ZDILAR | 26035281173 | Reprezentacija | 1,680.00 |
12/16/2022 | 25-1122-0698514 | FINA | 85821130368 | E račun naknada za korištenje | 12.50 |
12/16/2022 | 2301049735-221120-8 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Električna energija | 421.44 |
12/16/2022 | 2500100010-221120-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Električna energija | 8,372.17 |
12/16/2022 | 2301049735-221121-6 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Električna energija | 112.59 |
12/16/2022 | 904-1-2 | KOPIRING D.O.O. | 05056683188 | Uredski materijal | 270.00 |
12/16/2022 | 1422/02/02 | JAROVIT d.o.o. | 86723183970 | Autodijelovi | 1,491.25 |
12/22/2022 | 4008/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | 42861355479 | Solemizacija bjanko zadužnica | 332.50 |
12/22/2022 | 2682-3904-1 | PROFIL KLETT d.o.o. | 95803232921 | Radne blježnice za OŠ | 484.49 |
12/22/2022 | 4062/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | 42861355479 | Solemizacija bjanko zadužnica | 166.25 |
12/28/2022 | 55-C-360 | CORONA MURALIS | 62941003722 | Nerazvrstane ceste | 76,300.00 |
12/28/2022 | 19-K-360 | Kosinus d.o.o. | 53405324534 | Ogradni zid u groblju | 73,563.75 |
12/28/2022 | 1657/U03/1 | INES OBRT ZA UGOSTITELJSTVO | 09548723309 | Reprezentacija | 480.00 |
12/30/2022 | 87-22-01 | PINUS POINT | 45221226795 | Uređenje parkinga | 23,750.00 |
12/30/2022 | 30/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 08037387363 | Javna rasvjeta | 109,962.50 |
12/30/2022 | 34/001/1 | MANDIGO j.d.o.o. | 08037387363 | Uređenje dječjih igrališta | 350,000.00 |
12/30/2022 | 1/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | 14548713349 | Uređenje hortikulturnih površina | 58,705.00 |